Comment gérer un trop perçu?

Lorsqu'un client vous règle un montant supérieur à ce qu'il vous devait pour une facture, alors le plus simple est d'établir une facture avec par exemple comme libellé "Trop perçu sur facture n° XXX" et comme montant le montant du trop perçu.

Ensuite, puisque vous devez cet argent à votre client, vous devez émettre un avoir de cette somme. Il vous suffit d'aller sur la fiche de la facture, puis d'utiliser le lien "Générer un avoir" dans le menu "actions", en prenant soin de ne pas marquer cet avoir comme réglé.

Enfin, selon le cas:

• Si vous remboursez à votre client cet avoir, vous marquez l'avoir comme réglé, le jour où vous remboursez votre client.
• Si vous utilisez cet avoir pour régler une autre facture, vous marquez cet avoir comme réglé le jour où vous l'utiliser pour le règlement d'une autre facture.