Si vous accordez un escompte pour paiement anticipé, il y a 2 manières de facturer cet escompte quand votre client vous paye effectivement en avance:
- Si vous émettez la facture après le paiement de votre client, il vous suffit d'ajouter une ligne de facturation du type "escompte pour paiement anticipé" en indiquant le montant de la réduction accordée (par exemple -100€). Veuillez a bien verifier que la date de règlement de cette facture est bien antérieure à la date de votre facture pour que tout soit cohérent.
- Si l’escompte est accordé sur une facture déjà finalisée, il vous suffit d'emettre une facture d'avoir du montant de l'escompte. Cela veut dire que vous générez une facture avec par exemple comme intitulé "Escompte pour paiement anticipé sur la facture n°XXXX" et avec comme montant le montant de l'escompte accordé (par exemple -100€).
Il vous suffit alors de marquer cette facture comme payée en même temps que vous marquez comme payée la facture qui a fait l'objet d'un escompte, puisque cette avoir sert à solder la différence entre ce que le client vous a réellement payé, et le montant total de la facture XXXX hors escompte.